Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Faktúry » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-30 z 2284
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
23/2017Anton Klačanský Služby - FRANCOFaktúra za odbornú prehliadku komínových telies2.6.201780,00 €prevodný príkaz
2017/010Regionálna rozvojová agentúra TopoľčianskoFaktúra za prípravu žiadosti o poskytnutie dotácie z Progr. rozvoja športu 2017 ÚV SR2.6.2017 350,00 €prevodný príkaz
20170116Ida Gábrišová - KANCEL TopoľčanyFaktúra za kancelárske potreby 2.6.201715,48 €prevodný príkaz
20170115Ida Gábrišová - KANCEL TopoľčanyFaktúra za čistiace a hyg. potreby2.6.201730,41 €prevodný príkaz
17100053TASTE EVOLUTION spol. s r.o.Faktúra za darčekový set- reprezentačný materiál2.6.2017 312,96 €prevodný príkaz
17209AM Holding Slovakia, s.r.o.Faktúra za odvoz odpadovej vody2.6.2017 100,00 €prevodný príkaz
3416164209Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete, hovorne, spl. zariad. Lenovo31.5.201722,50 €prevodný príkaz
2017010Občianske združenie Bojňanské kvartetoFaktúra za kultúrne vystúpenie ku Dňu matiek31.5.2017 450,00 €prevodný príkaz
111702927TEKOO Slovakia, s.r.o.Faktúra za nákup potravín ŠJ pri MŠ31.5.201736,60 €prevodný príkaz
2017/315TOPHOLZ s.r.o.Faktúra za dodanie drevnej štiepky31.5.2017 602,88 €prevodný príkaz
011/2017Ing. Fodora FrantišekFaktúra za zameranie a vyhotovenie pasportu miestnych komunikácií26.5.2017 800,00 €prevodný príkaz
1735119Lindström s.r.o.Faktúra za prenájom a pranie rohoží MŠ 5/201726.5.201711,30 €prevodný príkaz
1735120Lindström s.r.o.Faktúra za prenájom a pranie rohoží OcU 5/201726.5.201725,66 €prevodný príkaz
31712636MILSY a.s.Faktúra za nákup potravín ŠJ pri MŠ31.5.201753,90 €prevodný príkaz
111702766TEKOO Slovakia, s.r.o.Faktúra za nákup potravín ŠJ pri MŠ5.6.201741,09 €prevodný príkaz
20170007TOSTAS-MEČÁR s.r.o.Faktúra za vypracovanie projektu: "Detské ihrisko pri byt. dome"26.5.2017 216,00 €prevodný príkaz
65/05/2017František Huba FRH - KOVO Faktúra za dodanie oceľovej závory26.5.2017 624,00 €prevodný príkaz
20170005Miroslav Hlohovský - PREMATFaktúra za odvoz komunálneho odpadu 4/201726.5.2017 216,00 €prevodný príkaz
5401865657Orange Slovensko a.s.Faktúra za služby mobilnej siete, hovorne26.5.2017 164,04 €prevodný príkaz
17190AM Holding Slovakia, s.r.o.Faktúra za odvoz odpadovej vody26.5.201750,00 €prevodný príkaz
31711925MILSY a.s.Faktúra za nákup potravín ŠJ pri MŠ31.5.20176,38 €prevodný príkaz
219/17Ing. Ervín Ďurka Faktúra za odvoz kuchynského odpadu ŠJ pri MŠ19.5.201724,00 €prevodný príkaz
517102748Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.Faktúra za nákup potravín ŠJ pri MŠ31.5.201727,91 €prevodný príkaz
111702641TEKOO Slovakia, s.r.o.Faktúra za nákup potravín ŠJ pri MŠ31.5.201726,03 €prevodný príkaz
20170099Ida Gábrišová - KANCEL TopoľčanyFaktúra za čistiace a hyg. potreby18.5.2017 124,63 €prevodný príkaz
117052688LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.Faktúra za jedálne kupóny 11.5.2017 937,38 €prevodný príkaz
20170308FORPLAST SYSTEMS s.r.o.Faktúra za: Vitrína presklen.- Obnova ver. priestr. v centre obce19.5.20171 092,00 €prevodný príkaz
17VF0002VISTERIA-Záhradné centrumFaktúra za Okrasné dreviny-Obnova verej. priest. v centre obce19.5.2017 407,00 €prevodný príkaz
20170005TOSTAS-MEČÁR s.r.o.Faktúra za vypracovanie projektu: "Úprava verejného priestoru pri KD a OU v obci Nemčice"19.5.2017 228,00 €prevodný príkaz
OF170336Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o.Faktúra za odvoz komunálneho odpadu18.5.2017 862,40 €prevodný príkaz
Položky 1-30 z 2284

dnes je: 27.6.2017

meniny má: Ladislav, Ladislava

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že naša obec je monitorovaná kamerovým systémom.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka