Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Faktúry » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-30 z 3407
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
20190653NEHLSEN - EKO, s.r.o.Faktúra za nálepky na triedený zber odpadu 17.5.201910,20 €prevodný príkaz
191121523Parapetrol a.s., Nitra Faktúra za studenú asfaltovú zmes 17.5.201942,00 €prevodný príkaz
011/2019PEMI-GARDEN,s.r.o.Faktúra za dodanie vizualizácie a projektu - Úprava okolia17.5.2019 960,00 €prevodný príkaz
2019043Marián Šobáň - Firma VínoFaktúra za odvoz komunálneho odpadu 17.5.201948,11 €prevodný príkaz
20190631NEHLSEN - EKO, s.r.o.Faktúra za odvoz komunálneho odpadu z 1100 l nádob 4/201917.5.2019 543,04 €prevodný príkaz
20190604NEHLSEN - EKO, s.r.o.Faktúra za odvoz komunálneho odpadu zo 110 l nádob 4/201917.5.2019 425,77 €prevodný príkaz
20190544NEHLSEN - EKO, s.r.o.Faktúra za odvoz a spracovanie bio - odpadu 17.5.2019 457,92 €prevodný príkaz
119047702Up Slovensko, s.r.o.Faktúra za nákup jedálnych kupónov 3.5.2019 937,38 €prevodný príkaz
7010715787ZSE EnergiaFaktúra za spotrebu elektriny - MŠ14.5.2019 277,19 €prevodný príkaz
7181009826ZSE EnergiaFaktúra za spotrebu elektriny - OÚ a KD14.5.2019 148,43 €prevodný príkaz
7121535503ZSE EnergiaFaktúra za spotrebu elektriny - VO14.5.2019 262,07 €prevodný príkaz
2019/2LIDOVEC občianske združenieFaktúra za kultúrne vystúpenie - Deň matiek14.5.2019 300,00 €prevodný príkaz
032019Urbalines s.r.o.Faktúra za projekčné práce - parkovisko pri cintoríne 14.5.2019 600,00 €prevodný príkaz
2190510001Michal Comp s.r.o. Faktúra za dodávku tovaru - toner do tlačiarne14.5.201930,00 €prevodný príkaz
20190094Ida Gabrišová - KANCEL TopoľčanyFaktúra za nákup kancelárskych potrieb 14.5.201996,94 €prevodný príkaz
2019125Občianske združenie SPOKOJNOSŤFaktúra za opatrovateľskú službu 14.5.2019 723,26 €prevodný príkaz
1292019131Pavol Zachar - P+F+PFaktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ14.5.2019 109,56 €prevodný príkaz
519102622Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s.Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ14.5.201927,14 €prevodný príkaz
8232276612Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete, hovorne, internet 14.5.201969,00 €prevodný príkaz
7469528354ZSE EnergiaFaktúra za spotrebu elektriny DS, posilňovňa, TJ 14.5.2019 196,22 €prevodný príkaz
190387Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.Faktúra za odvoz komunálneho odpadu a poplatok13.5.2019 563,29 €prevodný príkaz
20190014Jozef JanákFaktúra za aktualizáciu dát na web. sídle 14.5.2019 100,00 €prevodný príkaz
300906084Elis Textile Care SK s. r. o.Faktúra za prenájom rohože s logom 14.5.201976,60 €prevodný príkaz
8160155920SPP, a.s.Faktúra za spotrebu plynu - posilňov., KD, TJ, MŠ 6.5.2019 838,00 €prevodný príkaz
8980024024Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Faktúra za vodné, stočné - TJ6.5.201957,04 €prevodný príkaz
8980024023Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Faktúra za vodné, stočné - OÚ, KD 6.5.2019 116,66 €prevodný príkaz
8980024025Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Faktúra za vodné, stočné - MŠ6.5.201910,37 €prevodný príkaz
20190330Bc. Jana MagdolenováFaktúra za služby v oblasti CO 4/20196.5.201950,00 €prevodný príkaz
1019051056osobnyudaj.sk,s.r.o.Faktúra za výkon zodpovednej osoby 5/20196.5.201960,00 €prevodný príkaz
31909406MILSY, a.s.Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ6.5.201915,28 €prevodný príkaz
Položky 1-30 z 3407

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka