Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Faktúry » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-30 z 3077
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
31825919MILSY, a.s.Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ13.12.201880,82 €prevodný príkaz
200018390Marián Ondrejička ELEKTROMONTFaktúra za materiál na verejné osvetlenie3.12.201878,64 €prevodný príkaz
563/18Ing. Ervín ĎurkaFaktúra za odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ3.12.201824,00 €prevodný príkaz
21811034Lomtec.com a.s.Faktúra - Elektronizácia služieb miest a obcí 4/2018-3/20193.12.2018 705,60 €prevodný príkaz
8221589790Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete, hovorne, spl. zariad. Lenovo30.11.201822,50 €prevodný príkaz
18120117TOP COLOR EU, s.r.o.Faktúra za materiál na opravu cesty30.11.2018 159,00 €prevodný príkaz
31825265MILSY, a.s.Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ30.11.201815,28 €prevodný príkaz
5481804070Orange Slovensko, a.s.Faktúra za služby mobilnej siete, hovorne30.11.2018 172,57 €prevodný príkaz
518106432Topoľčianske pekarne a cukrárne, a.s.Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ30.11.201823,35 €prevodný príkaz
518106214Topoľčianske pekarne a cukrárne, a.s.Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ30.11.201823,41 €prevodný príkaz
1800892PAM fruit s.r.o.Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ30.11.201834,08 €prevodný príkaz
1800645PAM fruit s.r.o.Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ30.11.201826,41 €prevodný príkaz
2018109Marián Šobáň - Firma VínoFaktúra za odvoz komunálneho odpadu 20.11.2018 144,33 €prevodný príkaz
1886168Lindström s.r.o.Faktúra za pranie a prenájom rohoží MŠ20.11.201811,30 €prevodný príkaz
1886169Lindström s.r.o.Faktúra za pranie a prenájom rohoží OU20.11.201825,66 €prevodný príkaz
8101932996Wolters Kluwer s.r.o.Faktúra za predplatné časopisu ROPO a OBCÍ6.11.201887,00 €prevodný príkaz
201804223W Slovakia, s.r.o.Faktúra za dodanie informačnej tabule na cintorín a grafika20.11.20181 798,20 €prevodný príkaz
8880070072Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Faktúra za spotrebu vody MŠ20.11.201812,96 €prevodný príkaz
8880070071Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Faktúra za spotrebu vody TJ20.11.2018 226,85 €prevodný príkaz
8880070070Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Faktúra za spotrebu vody OcÚ, KD20.11.2018 175,00 €prevodný príkaz
180250ELEKTROMONT Topoľčany, s.r.o.Faktúra za montáž vianočnej výzdoby 20.11.2018 917,70 €prevodný príkaz
2018362Občianske združenie SPOKOJNOSŤFaktúra za opatrovateľskú službu 20.11.2018 721,84 €prevodný príkaz
118118581Up Slovensko, s.r.o.Faktúra za nákup jedálnych kupónov 8.11.2018 937,38 €prevodný príkaz
22218Tanečný súbor Karmen Faktúra za tanečné vystúpenie - Úcta k starším 6.11.2018 150,00 €prevodný príkaz
31823630MILSY a.s.Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ12.11.201844,18 €prevodný príkaz
74596553972ZSE EnergiaFaktúra za spotrebu elektriny - DS, posilňov., OU a KD, TJ6.11.2018 348,31 €prevodný príkaz
8219582597Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete, hovorne, spl. zariad. Lenovo6.11.201822,50 €prevodný príkaz
52018Spoločenstvo obcí topolčiansko-duchonského mikroregiónuFaktúra - členský príspevok na rok 201825.10.2018 403,20 €prevodný príkaz
31822485MILSY a.s.Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ12.11.201874,90 €prevodný príkaz
5477298961Orange Slovensko, a.s.Faktúra za služby mobilnej siete, hovorne OU a MŠ25.10.2018 186,59 €prevodný príkaz
Položky 1-30 z 3077

dnes je: 24.1.2019

meniny má: Timotej

webygroup
ÚvodÚvodná stránka