Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Faktúry » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-30 z 2468
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
5423863755Orange Slovensko a.s.Faktúra za služby mobilnej siete, hovorne19.10.2017 172,56 €prevodný príkaz
517203Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.Faktúra za dovoz frézovej hmoty19.10.201768,68 €prevodný príkaz
2171017001AGROCECH, spol. s r.o.Faktúra za kancel. potreby - toner hlas. registra adries19.10.201744,00 €prevodný príkaz
20172086Marian Medlen - JurisDatFaktúra za publikáciu Predprimárne vzdelávanie 2017 - 201816.10.201716,70 €prevodný príkaz
170100479Remek, s.r.o.Faktúra za služby systémovej podpory - miestne dane, evid. obyvateľstva19.10.2017 264,00 €prevodný príkaz
498/17Ing. Ervín Ďurka Faktúra za odvoz kuchynského odpadu - ŠJ pri MŠ19.10.201724,00 €prevodný príkaz
1770817Lindstrom s.r.o.Faktúra za prenájom a pranie rohoží - OcU 10/201719.10.201725,66 €prevodný príkaz
1770816Lindstrom s.r.o.Faktúra za prenájom a pranie rohoží - MŠ 10/201719.10.201711,30 €prevodný príkaz
FV20171446NEHLSEN - EKO, spol. s. r. o. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu 9/201713.10.2017 662,69 €prevodný príkaz
FV20171426NEHLSEN - EKO, spol. s. r. o. Faktúra za odvoz komunálneho odpadu 9/201713.10.2017 446,76 €prevodný príkaz
FV20171378NEHLSEN - EKO, spol. s. r. o. Faktúra za odvoz a sprac. biolog. rozlož. odpadov 9/201713.10.2017 196,48 €prevodný príkaz
170100029Slovenský cykloklub Faktúra za sprac. podkladov do mapy, dodanie mapy16.10.201750,00 €prevodný príkaz
27/2017Jozef Smatana AUTODOPRAVA - CKFaktúra za prepravu autobusom - Bielice - dôchodci16.10.2017 147,60 €prevodný príkaz
2017348Občianske združenie SPOKOJNOSŤFaktúra za opatrovateľskú službu 13.10.2017 626,18 €prevodný príkaz
0100970298Slovak Telekom, a.s.Faktúra za služby mobilnej siete, hovorne - MŠ a OcU13.10.201769,17 €prevodný príkaz
OF170922Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o.Faktúra za odvoz komunálneho odpadu13.10.2017 467,51 €prevodný príkaz
283/2017Pavol Blaška Faktúra za služby - BOZP, OOPP a PZS13.10.2017 174,00 €prevodný príkaz
.35/17Miloš Vančo TOPLIDERFaktúra za terénne úpravy miestnej komunikácie - Školská ul.13.10.2017 468,00 €prevodný príkaz
7330017469ZSE Energia, a.s.Faktúra za spotrebu elektriny - MŠ13.10.2017 242,82 €prevodný príkaz
7210809090ZSE Energia, a.s.Faktúra za spotrebu elektriny - VO13.10.2017 249,44 €prevodný príkaz
74592775454ZSE Energia, a.s.Faktúra za spotrebu elektriny - DS, posilov., OU a KD, TJ13.10.2017 344,31 €prevodný príkaz
2171010001AGROCECH, spol. s r.o.Faktúra za obstaranie výpočt. techniky - Notebook Acer - Aspire 13.10.2017 383,00 €prevodný príkaz
111705507TEKOO Slovakia, s.r.o.Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ19.10.201720,89 €prevodný príkaz
111705367TEKOO Slovakia, s.r.o.Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ16.10.201733,35 €prevodný príkaz
517105517Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ19.10.201729,41 €prevodný príkaz
2017254Róbert Vojtela Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ16.10.2017 136,08 €prevodný príkaz
20170842Bc. Jana MagdolenováFaktúra za služby - CO 9/20176.10.201750,00 €prevodný príkaz
17500576COOP Jednota TopoľčanyFaktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ6.10.201726,04 €prevodný príkaz
20170202Kancel Topoľčany - Ida GábrišováFaktúra za čistiace a hygien. potreby6.10.201742,25 €prevodný príkaz
20170410Alena Chudobová TOP-TEXTFaktúra za nákup pracovných odevov - ŠJ pri MŠ6.10.201738,60 €prevodný príkaz
Položky 1-30 z 2468

dnes je: 23.11.2017

meniny má: Klement

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že naša obec je monitorovaná kamerovým systémom.

webygroup
ÚvodÚvodná stránka