Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Faktúry » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-30 z 3166
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
8487810668SPP, a.s.Faktúra za spotrebu plynu - posilňovňa, KD, TJ, MŠ - vyúčtovanie 2018nestanovený- 979,66 €prevodný príkaz
689/18Ing. Ervín ĎurkaFaktúra za odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ MŠ16.1.201918,00 €prevodný príkaz
313815982TRINET Corp., s.r.o.Faktúra za set na stolný tenis13.12.2018 194,60 €prevodný príkaz
2018/16Občianske združenie SIPKAKoncert pre obec Nemčice 19.12.201850,00 €prevodný príkaz
518107520Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s.Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ14.1.20194,69 €prevodný príkaz
2018133Marián Šobáň - Firma VínoFaktúra za odvoz komunálneho odpadu 11.1.201948,11 €prevodný príkaz
7220792356ZSE EnergiaFaktúra za spotrebu elektriny OU a KD - vyúčtovanie nestanovený -11,55 €prevodný príkaz
7151130928ZSE EnergiaFaktúra za spotrebu elektriny - VO11.1.2019 453,95 €prevodný príkaz
7200887277ZSE EnergiaFaktúra za spotrebu elektriny - MŠ11.1.2019 300,58 €prevodný príkaz
20182158NEHLSEN - EKO, s.r.o.Faktúra za odvoz bio odpadu11.1.2019 135,38 €prevodný príkaz
20182236NEHLSEN - EKO, s.r.o.Faktúra za odvoz komunálneho odpadu z 1100 l nádob 12/201811.1.2019 515,42 €prevodný príkaz
20182220NEHLSEN - EKO, s.r.o.Faktúra za odvoz komunálneho odpadu zo 110 l nádob 12/201811.1.2019 355,40 €prevodný príkaz
1903041Lindström s.r.o.Faktúra za pranie a prenájom rohoží MŠ11.1.201911,30 €prevodný príkaz
1903042Lindström s.r.o.Faktúra za pranie a prenájom rohoží OU11.1.201925,66 €prevodný príkaz
2018442Občianske združenie SPOKOJNOSŤFaktúra za opatrovateľskú službu 11.1.2019 700,30 €prevodný príkaz
20183921MADE spol. s r.o.Faktúra za školenie k informač. systému URBIS 4.9.2018 556,00 €prevodný príkaz
7250056677ZSE EnergiaFaktúra za spotrebu elektriny DS, posilňovňa, TJ - vyúčtovanie11.1.2019 465,77 €prevodný príkaz
8224061290Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete, hovorne, OÚ a MŠ7.1.201969,00 €prevodný príkaz
201806833W Slovakia, s.r.o.Faktúra za softvérovú aktualizáciu databázy virtualnycintorin.sk7.1.201926,40 €prevodný príkaz
998111Ing. Lubomír Belis - TINAFaktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ11.1.201928,80 €prevodný príkaz
20181263Bc. Jana MagdolenováFaktúra za služby v oblasti CO 12/201811.1.201950,00 €prevodný príkaz
18500797COOP Jednota TopoľčanyFaktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ11.1.201917,42 €prevodný príkaz
181388Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.Faktúra za odvoz komunálneho odpadu a poplatok9.1.2019 412,17 €prevodný príkaz
8223617062Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete, hovorne, spl. zariad. Lenovo7.1.201922,50 €prevodný príkaz
2018034Jaroslav BožíkFaktúra za montáž verejného osvetlenia 11.1.2019 288,00 €prevodný príkaz
318MILSY, a.s.Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ11.1.201912,32 €prevodný príkaz
192019Pavol Blaška Faktúra za služby BOZP, OOPP a PZS11.1.2019 150,00 €prevodný príkaz
20772018Prima banka Slovensko a.s.Faktúra - Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov 18.12.201850,94 €prevodný príkaz
518107337Topoľčianske pekarne a cukrárne, a.s.Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ11.1.201939,63 €prevodný príkaz
20180306Ida Gabrišová - KANCEL TopoľčanyFaktúra za skartátor FELLOWES 36C11.1.201994,20 €prevodný príkaz
Položky 1-30 z 3166

dnes je: 19.3.2019

meniny má: Jozef

webygroup
ÚvodÚvodná stránka