Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Faktúry » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-30 z 2939
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
1852577Lindström s.r.o.Faktúra za pranie a prenájom rohoží OU24.7.201825,66 €prevodný príkaz
1852576Lindström s.r.o.Faktúra za pranie a prenájom rohoží MŠ24.7.20187,86 €prevodný príkaz
34718Ing. Ervín Ďurka Faktúra za odvoz kuchynského odpadu - MŠ24.7.201830,00 €prevodný príkaz
20180030Rastislav Gregorík - geodetické práce Faktúra za geodet. plán pred úradným overením IBV Nemčice24.7.2018 930,00 €prevodný príkaz
5/718Zuzana Petrusová - DISCOVERY ZUZANAFaktúra za výherné ceny24.7.201854,00 €prevodný príkaz
4/718Zuzana Petrusová - DISCOVERY ZUZANAFaktúra za výherné ceny na športovú akciu24.7.201863,00 €prevodný príkaz
5463840917Orange Slovensko, a.s.Faktúra za služby mobilnej siete, hovorne a internet24.7.2018 172,87 €prevodný príkaz
63600486Pardon - TO, s.r.o.Faktúra za plošnú inzerciu24.7.2018 129,54 €prevodný príkaz
118075860Up Slovensko, s.r.o.Faktúra za nákup jedálnych kupónov 10.7.2018 983,89 €prevodný príkaz
18247AM Holding Slovakia, s.r.o.Faktúra za odvoz odpadovej vody z KD 24.7.2018 100,00 €prevodný príkaz
18059Ing. Ján KováčikFaktúra za systémovú podporu programového vybavenia ŠJ MŠ24.7.201840,08 €prevodný príkaz
7141157866ZSE EnergiaFaktúra za spotrebu elektriny - MŠ12.7.2018 173,03 €prevodný príkaz
20181011NEHLSEN - EKO, s.r.o.Faktúra za odvoz komunálneho odpadu zo 110 L nádob 6/201824.7.2018 598,26 €prevodný príkaz
20180994NEHLSEN - EKO, s.r.o.Faktúra za odvoz komunálneho odpadu 6/201824.7.2018 490,98 €prevodný príkaz
8212124272Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete, hovorne OU a MŠ12.7.201869,00 €prevodný príkaz
18100046TASTE EVOLUTION spol. s r.o.Faktúra za darčekový set24.7.2018 502,56 €prevodný príkaz
7190902556ZSE EnergiaFaktúra za spotrebu elektriny - VO12.7.2018 179,80 €prevodný príkaz
7489657211ZSE EnergiaFaktúra za spotrebu elektriny - DS, posilňov., OU a KD, TJ12.7.2018 348,31 €prevodný príkaz
31815250MILSY, a.s.Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ24.7.201810,12 €prevodný príkaz
180630Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.Faktúra za odvoz komunálneho odpadu a poplatok12.7.2018 514,71 €prevodný príkaz
20180885NEHLSEN - EKO, s.r.o.Faktúra za odvoz bio odpadu24.7.2018 211,25 €prevodný príkaz
2018218Občianske združenie SPOKOJNOSŤFaktúra za opatrovateľskú službu24.7.2018 540,91 €prevodný príkaz
518103856Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ24.7.201828,89 €prevodný príkaz
18500437COOP Jednota TopoľčanyFaktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ24.7.201840,32 €prevodný príkaz
20180607Bc. Jana MagdolenováFaktúra za služby v oblasti CO 6/201824.7.201850,00 €prevodný príkaz
6300143027SPP, a.s.Faktúra za spotrebu plynu - posilov., KD, TJ, MŠ12.7.2018 909,00 €prevodný príkaz
20182090MADE spol. s r.o.Faktúra za systémovú podporu URBIS12.7.2018 115,00 €prevodný príkaz
201805051WEBY GROUP, s.r.o.Faktúra za doménu - prevádzkový poplatok 24.7.201821,18 €prevodný príkaz
179/2018Pavol Blaška Faktúra za služby - BOZP a OPP24.7.2018 150,00 €prevodný príkaz
518103613Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ24.7.201834,90 €prevodný príkaz
Položky 1-30 z 2939

dnes je: 22.9.2018

meniny má: Móric

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že naša obec je monitorovaná kamerovým systémom.


webygroup
ÚvodÚvodná stránka