Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Faktúry » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-30 z 3025
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2018326Občianske združenie SPOKOJNOSŤFaktúra za opatrovateľskú službu15.10.2018 573,46 €prevodný príkaz
7210828415ZSE EnergiaFaktúra za spotrebu elektriny - VO12.10.2018 255,41 €prevodný príkaz
7210828416ZSE EnergiaFaktúra za spotrebu elektriny - MŠ12.10.2018 173,28 €prevodný príkaz
17BZD PLUS spol. s r.o.Faktúra za opravu mostu na ul. Piešťanská v rámci inv. akcie - obnova chodníka B12.10.2018 804,00 €prevodný príkaz
2181004001AGROCECH, spol. s r.o.Faktúra za nákup kancelárskych potrieb, toner15.10.201816,00 €prevodný príkaz
2181004002AGROCECH, spol. s r.o.Faktúra za servisné práce na PC15.10.201815,00 €prevodný príkaz
998077Ing. Lubomír Belis - TINAFaktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ15.10.2018 429,88 €prevodný príkaz
7489778377ZSE EnergiaFaktúra za spotrebu elektriny - DS, posilňov., OU a KD, TJ12.10.2018 348,31 €prevodný príkaz
181035Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.Faktúra za odvoz komunálneho odpadu a poplatok12.10.2018 654,57 €prevodný príkaz
20180026Jozef JanákFaktúra za aktualizáciu dát na webovom sídle15.10.2018 100,00 €prevodný príkaz
20180930Bc. Jana MagdolenováFaktúra za služby v oblasti CO 9/201815.10.201850,00 €prevodný príkaz
7229276629SPP, a.s.Faktúra za spotrebu plynu - posilov., KD, TJ, MŠ12.10.2018 909,00 €prevodný príkaz
20182980MADE spol. s r.o.Faktúra za systémovú podporu URBIS 12.10.2018 115,00 €prevodný príkaz
20180211Ida Gabrišová - KANCEL TopoľčanyFaktúra za čistiace a hygienické potreby 3.10.201844,39 €prevodný príkaz
1018101052osobnyudaj.sk,s.r.o.Faktúra za výkon zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov 10/20183.10.201860,00 €prevodný príkaz
2018064Katarína VojtelováFaktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ15.10.20184,80 €prevodný príkaz
2018142Róbert Vojtela Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ15.10.201865,65 €prevodný príkaz
518105316Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ15.10.201835,51 €prevodný príkaz
1800107PAM fruit s.r.o.Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ15.10.201836,23 €prevodný príkaz
8217590818Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobil. siete, hovorne a internet, splátka zariad. Lenovo 28.9.201822,50 €prevodný príkaz
31820664MILSY a.s.Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ15.10.201844,18 €prevodný príkaz
1800064PAM fruit s.r.o.Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ28.9.201848,88 €prevodný príkaz
5181049861Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ28.9.201820,04 €prevodný príkaz
6611827405Slovak Telekom a.s.Faktúra - Náklady spojené s poskyt. vyjadrenia ku exist. tel. zariadení28.9.201813,90 €prevodný príkaz
7171008261ZSE EnergiaFaktúra - Preplatok za elektrinu TJ5.9.2018 -76,29 €prevodný príkaz
118095591Up Slovensko, s.r.o.Faktúra za nákup jedálnych kupónov 7.9.20181 030,40 €prevodný príkaz
2/9 18Zuzana Petrusová - DISCOVERY ZUZANAFaktúra za zlaté medaile na súťaž - Nemčice28.9.201884,00 €prevodný príkaz
282018Jozef Smatana AUTODOPRAVA - CKFaktúra za prepravu autobusom do V. Bielic - dôchodci 21.9.2018 180,00 €prevodný príkaz
31819949MILSY a.s.Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ15.10.201824,56 €prevodný príkaz
1869618Lindström s.r.o.Faktúra za pranie a prenájom rohoží OU21.9.201825,66 €prevodný príkaz
Položky 1-30 z 3025

dnes je: 15.11.2018

meniny má: Leopold

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že naša obec je monitorovaná kamerovým systémom.


webygroup
ÚvodÚvodná stránka