Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Faktúry » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-30 z 3338
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
8231833666Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete, hovorne, internet3.5.201920,50 €prevodný príkaz
.05/19Miloš Vančo TOPLIDERFaktúra za úpravu okolia bytového domu3.5.20194 080,00 €prevodný príkaz
191112006AJ TRADE s.r.o.Faktúra za Fotopascu BUNATY Full HD GSM23.4.2019 288,08 €v hotovosti
591901088Tatranská mliekáreň, a.s.Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ3.5.20197,68 €prevodný príkaz
15419Ing. Ervín ĎurkaFaktúra za odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ24.4.201924,00 €prevodný príkaz
0070371208Orange Slovensko, a.s.Faktúra za služby mobilnej siete, hovorne, internet24.4.2019 172,75 €prevodný príkaz
40582019Škokolka, s.r.o.Faktúra za interaktívne pomôcky pre predškolákov 24.4.2019 209,00 €prevodný príkaz
519102125Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s.Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ18.4.201934,84 €prevodný príkaz
31908203MILSY, a.s.Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ18.4.201944,18 €prevodný príkaz
1901769PAM fruit s.r.o.Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ18.4.201951,42 €prevodný príkaz
1901597PAM fruit s.r.o.Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ18.4.201934,09 €prevodný príkaz
542019131Pavol Zachar - P+F+PFaktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ18.4.201980,88 €prevodný príkaz
2019034Marián Šobáň - Firma VínoFaktúra za odvoz komunálneho odpadu 24.4.201948,11 €prevodný príkaz
20190813Patrik ChovanecFaktúra za nožnicové stany - 2 kusy 24.4.2019 229,00 €prevodný príkaz
20190427NEHLSEN - EKO, s.r.o.Faktúra za odvoz komunálneho odpadu zo 110 l nádob 3/201924.4.2019 407,38 €prevodný príkaz
20190454NEHLSEN - EKO, s.r.o.Faktúra za odvoz komunálneho odpadu z 1100 l nádob 3/201924.4.2019 598,26 €prevodný príkaz
190100ELEKTROMONT TOPOĽČANY, s.r.o.Faktúra za opravu VO v obci24.4.2019 104,69 €prevodný príkaz
2190409002Michal Comp s.r.o. Faktúra za dodávku tovaru - toner do tlačiarne10.4.201916,00 €prevodný príkaz
201903156WEBY GROUP, s.r.o.Faktúra za aktualizáciu web portálu10.4.2019 150,00 €prevodný príkaz
31907624MILSY, a.s.Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ18.4.201943,64 €prevodný príkaz
7111786852ZSE EnergiaFaktúra za spotrebu elektriny - OÚ a KD10.4.2019 253,62 €prevodný príkaz
8230198747Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby mobilnej siete, hovorne, OÚ a MŠ10.4.201969,00 €prevodný príkaz
20190393NEHLSEN - EKO, s.r.o.Faktúra za odvoz a spracovanie bio odpadu 3/201910.4.2019 209,45 €prevodný príkaz
2019083Občianske združenie SPOKOJNOSŤFaktúra za opatrovateľskú službu 10.4.2019 708,26 €prevodný príkaz
7190930127ZSE EnergiaFaktúra za spotrebu elektriny - MŠ10.4.2019 283,16 €prevodný príkaz
7190930126ZSE EnergiaFaktúra za spotrebu elektriny - VO10.4.2019 307,22 €prevodný príkaz
1901476PAM fruit s.r.o.Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ10.4.201927,14 €prevodný príkaz
101458BFL s.r.o.Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ10.4.20193,50 €prevodný príkaz
842019131Pavol Zachar - P+F+PFaktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ10.4.201987,48 €prevodný príkaz
519101918Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s.Faktúra za nákup potravín - ŠJ pri MŠ10.4.201931,56 €prevodný príkaz
Položky 1-30 z 3338

dnes je: 26.5.2019

meniny má: Dušan

webygroup
ÚvodÚvodná stránka